問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，就是我填寫(xiě)申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，附表二進(jìn)項(xiàng)稅這一欄，因?yàn)橐咔槲覀儧](méi)有到公司去上班，不知道確切的數(shù)我只能暫估一個(gè)數(shù)據(jù)金額，我可以在附表二進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表最后一欄只填列稅金，不填列金額和份數(shù)嗎？這個(gè)月因?yàn)橐咔橐矝](méi)有到綜合服務(wù)平臺(tái)里面去勾選，那到時(shí)候我下個(gè)月可以去上班之后可以再做更正申報(bào)表，在綜合服務(wù)平臺(tái)里面做的勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證發(fā)票嗎？然后再更正附表二的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表數(shù)據(jù)？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/26 21:05
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)票只能再平臺(tái)勾選，不能做暫估數(shù)據(jù)，平臺(tái)之前要稽核的，如果無(wú)法勾選可以跟稅務(wù)局溝通看是否可以延緩申報(bào)
2022 09/26 21:19
84784960
2022 09/26 22:16
是這樣的，是稅務(wù)局要求我們先預(yù)估的一個(gè)數(shù)申報(bào)，他說(shuō)不要辦延期
廖廖老師
2022 09/26 22:56
如果是這樣，理論要去柜臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)制申報(bào)，電子平臺(tái)稽核不過(guò)，會(huì)報(bào)錯(cuò)
84784960
2022 09/27 00:43
不知道了，疫情也不能去柜臺(tái)
廖廖老師
2022 09/27 07:35
同學(xué)可以電子稅務(wù)局先試下，如果不行，讓專(zhuān)管員協(xié)助處理，填寫(xiě)理論沒(méi)有問(wèn)題
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