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問題已解決
請問老師，公司為一般納稅人，承包工程的公司，公司沒有（固定資產(chǎn)，存貨）外賬是代理記賬公司在做，內(nèi)賬一直沒有記過，我剛到公司，老板讓記內(nèi)賬，之前的數(shù)據(jù)也沒有，老板讓從沒有數(shù)據(jù)的按零開始，但是公司有個應(yīng)收賬款80萬，應(yīng)付賬款40萬，銀行貸款90萬，只有這些數(shù)據(jù)，這個怎么處理才能平衡，資產(chǎn)＝負(fù)責(zé)?所有者權(quán)益，想按照正規(guī)的做賬流程，要怎么做
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?你好；? ? 你是內(nèi)賬的話； 其他數(shù)據(jù)都沒有了嗎？ 那你實收資本； 固定資產(chǎn) ； 應(yīng)交稅費 ； 未分配利潤都沒法盤點你實際嗎? ?
2022 09/26 14:37
84785037 
2022 09/26 14:47
內(nèi)賬之前一直沒有記，應(yīng)收應(yīng)付也是老板腦子里記得數(shù)，稅的事外賬代理公司都一直有申報繳納，請問有什么方法可以按照正規(guī)的試算平衡方法的方法來做賬嗎？
meizi老師 
2022 09/26 14:55
?你好；? ? ? ?內(nèi)賬的話；? 先把差異金額調(diào)整到利潤分配去 ； 到時在查詢差異去沖； 不然你 沒法平衡的??
84785037
2022 09/26 15:03
老師怎么具體說一下分錄怎么做嗎？老是記錯分錄。麻煩了
meizi老師
2022 09/26 15:05
?你好；? ? ? ? ? ?分錄不做哈； 直接在期初建賬錄入 到利潤分配去即可? ?
84785037
2022 09/26 15:11
您剛才說的差異金額是哪個數(shù)字？又怎么沖呢？不理解您說的意思
meizi老師
2022 09/26 15:14
?你好；? 意思就是 你? 試算平衡 錄入期初數(shù)據(jù)后； 差異金額就直接錄入到利潤分配去? ?
84785037
2022 09/26 15:18
就是問您怎么讓它平衡呢？就不能具體代入我給的數(shù)字具體說一下嗎？
meizi老師
2022 09/26 15:20
?你好；? 錄入 差異金額到利潤分配去 ；? 比如差異了10萬； 就錄入10萬去利潤分配就平衡了。? ? ? ?
84785037
2022 09/26 15:24
賬本上記應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)就是80，應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)40，長期借款90，差異數(shù)是多少？
meizi老師
2022 09/26 15:26
?你好 ；? ? ?您錄入系統(tǒng)里面 ；沒有顯示差異金額嗎？? ? 雙方不平衡； 顯示了差異金額多少； 對應(yīng)去錄入 ；? ?
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