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老師，想問下，我們收到一張增值稅專票的紅字發(fā)票。是需要開票當(dāng)月就得進項轉(zhuǎn)出，報稅時，從電子稅務(wù)局報表上也填上轉(zhuǎn)出嗎？因為當(dāng)時這張票沒寄到我們公司，次月才寄到的。當(dāng)月報稅時，就提示要轉(zhuǎn)出，減出進項。我們就按那個報稅了。次月，收到票，再補上分錄就行嗎。還用抵扣勾選這張發(fā)票嗎？
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你好，當(dāng)時的籃子發(fā)票你們單位哭了嗎？如果是的話，你開了紅字信息表的次月就得進項轉(zhuǎn)出。
2022 09/26 09:31
郭老師 
2022 09/26 09:31
單位抵扣了嗎？
打錯了
84784974 
2022 09/26 09:34
當(dāng)時抵了
郭老師
2022 09/26 09:34
你好，那你開了紅字信息表的策略就得進行轉(zhuǎn)出，不管對方開沒開負數(shù)發(fā)票。
郭老師
2022 09/26 09:34
開了紅字信息表，在次月就需要進項轉(zhuǎn)出。
84784974
2022 09/26 09:38
是8月我們開的紅字信息，他們8月30開的負數(shù)，但我們結(jié)8月賬前，沒收到發(fā)票，所以當(dāng)月就沒入賬。
84784974
2022 09/26 09:39
結(jié)果在9月份報8月增值稅時，電子稅務(wù)局提示了，讓進項轉(zhuǎn)出，所以等于報表轉(zhuǎn)出了，賬沒轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 09/26 09:40
你好，那你需要再開了紅字信息表的，當(dāng)月就得做進項轉(zhuǎn)出的這個賬務(wù)處理。
84784974
2022 09/26 09:40
我這個月補上這個憑證了，還用抵扣勾選這張負數(shù)發(fā)票么
郭老師
2022 09/26 09:40
不需要勾選的，你只需要做賬務(wù)處理就行。
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