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問(wèn)題已解決
老師你好 我們公司有一筆賬 錢已經(jīng)付了 但是發(fā)票一直不到 我要一直掛到預(yù)付賬款嗎 如果最后確定不給發(fā)票我應(yīng)該如何做分錄
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)的話? ? 后期可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
但是? ? 沒(méi)有發(fā)票? ? 這個(gè)稅務(wù)是不認(rèn)可的? ?所以? ? 企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候? ? ?這個(gè)是要調(diào)增的
2022 09/24 08:11
84785001 
2022 09/24 08:15
嗯嗯 加入是材料或者人工的話 結(jié)轉(zhuǎn)成本的話我應(yīng)該如何做分錄
84785001
2022 09/24 08:17
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 是每一筆業(yè)務(wù)需要做分錄嗎 還是只做一個(gè)調(diào)增金額的分錄
許老師 
2022 09/24 08:18
結(jié)轉(zhuǎn)的話? ? 先轉(zhuǎn)入原材料或者工程施工-合同成本的
84785001
2022 09/24 08:21
老師你看這筆業(yè)務(wù)我確定沒(méi)有發(fā)票了 我應(yīng)該做什么分錄
許老師
2022 09/24 08:27
你后期沒(méi)有發(fā)票? ? ?將應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款的
84785001
2022 09/24 08:33
那第一個(gè)分錄的預(yù)付賬款呢 這不還是掛在了預(yù)付上面
84785001
2022 09/24 08:35
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 是每一筆業(yè)務(wù)需要做分錄嗎 還是只做一個(gè)調(diào)增金額的分錄
許老師
2022 09/24 08:43
這個(gè)的話? 用應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款? ?對(duì)沖的
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