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84784969| 提問時間：2022 09/23 18:45
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
學(xué)員你好 1固定資產(chǎn)賬面價值=120? 計稅基礎(chǔ)=100? 產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異 20? 借：所得稅費用 5 ? ?貸：遞延所得稅負債 5 2其他權(quán)益工具投資賬面價值=550? 計稅基礎(chǔ)=600? 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異50 借：遞延所得稅資產(chǎn) 12.5 ? ?貸：其他綜合收益 12.5 3應(yīng)納稅所得額=3000+200-20=3180? ?應(yīng)交所得稅=3180*25%=795 借：所得稅費用 795 ? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 795
2022 09/23 19:01
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