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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 老板又兩家公司一般納稅人和小規(guī)模 供應(yīng)商直接供貨A產(chǎn)品開專篇票給一般納稅人 可以用小規(guī)模供貨A產(chǎn)品給客戶 用小規(guī)模開普票給客戶嗎
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可以的，但是一般納稅人得銷售給小規(guī)模。
2022 09/23 14:43
84784985 
2022 09/23 14:45
開13個(gè)點(diǎn)的普票？用進(jìn)貨價(jià)開可以嗎？
那還需要一般納稅人打款給小規(guī)模？
郭老師 
2022 09/23 14:46
你好，你們這種業(yè)務(wù)多嗎？如果不多的話可以的。
郭老師
2022 09/23 14:46
需要的，需要支付出去的。
84784985
2022 09/23 14:48
意思是業(yè)務(wù)不多的話 可以不用打款從一般納稅人到小規(guī)模嗎
郭老師
2022 09/23 14:49
不可以的，這樣的話一直會(huì)有余額。
84784985
2022 09/23 14:50
老板這樣做對(duì)企業(yè)有什么好處呢？
郭老師
2022 09/23 14:59
你好，很有可能你老板認(rèn)為一般納稅人收到了發(fā)票可以抵扣，然后小規(guī)模開出去發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，他又不需要交稅。
郭老師
2022 09/23 14:59
是他沒有考慮小規(guī)模銷售出去，他也得有構(gòu)筑。
郭老師
2022 09/23 14:59
他沒有考慮小規(guī)模銷售出去，他需要有購(gòu)入。
84784985
2022 09/23 15:04
理解是小規(guī)模季度不超過(guò)45w
不用繳納增值稅
一般納稅人購(gòu)進(jìn)專篇可以抵扣 開出13%的普票稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額抵消
可以這樣理解嗎
郭老師
2022 09/23 15:08
不是這么理解的，小規(guī)模3%的業(yè)務(wù)，四月份之后也是沒有金額限制的，只要是小規(guī)模都可免增值稅。
84784985
2022 09/23 15:09
小規(guī)模開專票3%也不繳納增值稅嗎
公司的客戶是學(xué)校 不需要開專票的e
郭老師
2022 09/23 15:11
對(duì)的，是的，開專票3%，開多少交多少。
郭老師
2022 09/23 15:11
所以我感覺你老板他不知道一般納稅人購(gòu)買進(jìn)來(lái)，他不銷售出去沒有用，他就認(rèn)為一般納稅人收到了發(fā)票就可以抵扣。
84784985
2022 09/23 15:17
不是 小規(guī)模開專票還是要交3%的增值稅
就是有購(gòu)進(jìn) 不銷售出去 不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？
郭老師
2022 09/23 15:18
小規(guī)模的抵扣不了進(jìn)項(xiàng)的。
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