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請問老師，我公司賬上有一筆借出去的應收賬款，有十來年沒收回來，也沒提壞賬，我們現(xiàn)在如果要提壞賬的話要怎么提啊？看別人說3年以上百分之一百壞賬。但是這不是幾萬塊錢呢，是幾百萬呢，請問老師該怎么辦啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好幾百萬的也可以這么做的?；蛘呤悄憧磫挝唬瑔挝恢贫扔幸髥?？
2022 09/23 13:25
84784985 
2022 09/23 13:27
郭老師，好幾百萬全部壞賬？我想領導應該不會同意的，我們的法人是任命的。但是我可以這樣提對吧，請問有這方面的文件規(guī)定嗎
84784985
2022 09/23 13:28
我說的提是提像領導反應。說明
郭老師 
2022 09/23 13:28
1）壞賬準備金提取比例一律不得超過年末應收賬款余額的5‰
（2）計算可以扣除的壞賬損失金額：核銷的壞賬-收回以前年度核銷的壞賬+(年末應收款項余額-年初應收款項余額)×5‰
（4）根據(jù)賬齡分析的話通常來說是，1年5%，1-2年20%，2-3年50%，
84784985
2022 09/23 13:30
您的意思是那欠10年按規(guī)定就是提100%是吧
郭老師
2022 09/23 13:32
是的是的，是這么做的。
郭老師
2022 09/23 13:32
比例你可以自己約定的。
84784985
2022 09/23 13:38
那您說我們10年借出去的，現(xiàn)在怎么計提合適？
郭老師
2022 09/23 13:46
可以計提百分之百有計提了百分之百不一定以后收不回來你收回來的紅出來就可以了
84784985
2022 09/23 13:49
請問郭老師壞賬百分之百，1.對我的賬上有什么影響嗎？2.壞賬后，稅務局不會再找我了吧？
郭老師
2022 09/23 13:54
你好，你計提的壞賬，如果對方?jīng)]有破產(chǎn)注銷或者是沒有打官司
計提壞賬沒法抵扣所得稅的。
84784985
2022 09/23 14:00
如果計提了壞賬，那年底肯定是虧損的，即使納稅調增，肯定也不用交稅了。。。
郭老師
2022 09/23 14:02
你好，那也沒有關系的，你調增就是了。
84784985
2022 09/23 14:19
剛才是我沒想清楚，等于是計提了壞賬一分錢都不能稅前扣除對吧，那就要交稅了。好難啊。不提壞賬的話按利率交增值稅;全提的話不能稅前扣除交所得稅。請教郭老師我怎么和領導說好一點呢？
郭老師
2022 09/23 14:21
增值稅和計提壞賬沒有關系的。
郭老師
2022 09/23 14:21
這兩個可以同時做的。
84784985
2022 09/23 14:24
意思是我計提了壞賬不管提多少增值稅都是要交的對吧。
郭老師
2022 09/23 14:24
是的是的是這個意思的。
84784985
2022 09/23 16:04
郭老師，我們是執(zhí)行小企業(yè)會計制度，是不是不要計提壞賬準備？
郭老師
2022 09/23 16:07
對的是的，做到營業(yè)外支出。
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