問(wèn)題已解決

老師，您好，公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，給客戶開(kāi)了一筆租賃業(yè)務(wù)，含13個(gè)點(diǎn)稅，含稅價(jià)57600，就這一筆我能算出需要交的所有的費(fèi)用嗎？就是增值稅，企業(yè)所得稅可以算出來(lái)嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/23 12:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎？如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話，增值稅57600除以1.13乘以13% 企業(yè)所得稅的，你得看你企業(yè)的利潤(rùn)，你也累計(jì)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)的話，稅率是2.5%。
2022 09/23 12:26
84784970
2022 09/23 12:52
附加稅也應(yīng)該算吧？
郭老師
2022 09/23 12:55
繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)可以減半
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