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你好老師，我們計(jì)提下月工資，公積金是不計(jì)提的因?yàn)槭钱?dāng)月交當(dāng)月的，那下個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄呢？
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你好，借管理費(fèi)用工資公積金
貸應(yīng)付職工薪酬工資公積金
2022 09/23 11:43
郭老師 
2022 09/23 11:44
當(dāng)月計(jì)提做這個(gè)
支付借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金、
銀行存款，
借應(yīng)付職工薪酬公積金、
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金
貸銀行
84785009 
2022 09/23 11:50
老師我有點(diǎn)看不懂，就是說(shuō)公積金是當(dāng)月具體當(dāng)月？
郭老師
2022 09/23 11:51
你好，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
郭老師
2022 09/23 11:51
不管是公積金、社保、工資，所有的都是當(dāng)月做當(dāng)月。
84785009
2022 09/23 11:55
那我們工資是15號(hào)發(fā)的，晚發(fā)的該找你們計(jì)提？
84785009
2022 09/23 11:55
社保和公積金是不匹配的
郭老師
2022 09/23 11:56
是次月15號(hào)發(fā)放嗎？如果是的話，九月份的在這個(gè)月計(jì)提，然后下一個(gè)月做支付。
84785009
2022 09/23 11:58
是的，就是計(jì)提工資和社保嗎？公積金因?yàn)檫@個(gè)月交的不用計(jì)提，那具體分錄該怎么做呢？
郭老師
2022 09/23 12:00
對(duì)的，是的，我上面給你寫了分錄，還有哪一個(gè)不明白，你看一下。
84785009
2022 09/23 12:04
老師你這個(gè)分錄能重新排列一下嗎？我還是沒看懂
郭老師
2022 09/23 12:06
借管理費(fèi)用工資公積金
貸應(yīng)付職工薪酬工資公積金
這個(gè)是當(dāng)月計(jì)提的
支付工資
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金、
銀行存款，
支付公積金
借應(yīng)付職工薪酬公積金、
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金
貸銀行
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