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問題已解決
老師，承兌10元，然后轉(zhuǎn)給私人貼息，利息1000元，公賬收到99000元， 分錄 借：其他應(yīng)收款-張三 10萬 貸：應(yīng)收票據(jù) 10萬 借：銀行存款 99000 財務(wù)費用1000 貸：其他應(yīng)收款 -張三 10萬 這樣么？然后匯算清繳調(diào)增1000？
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同學你好
對的
是這樣的
2022 09/22 10:44
84784947 
2022 09/22 10:47
這個1000元匯算清繳的時候，不需要再記分錄轉(zhuǎn)未分配利潤貸方了吧
樸老師 
2022 09/22 10:51
這個有損益科目就要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784947
2022 09/22 10:53
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么記呢
樸老師
2022 09/22 10:59
借本年利潤
貸財務(wù)費用
84784947
2022 09/22 11:21
這個是當期結(jié)轉(zhuǎn)的，進了本年利潤借方。就是這個月結(jié)轉(zhuǎn)的，那次年匯算清繳的時候，只調(diào)增利潤，不需要再做財務(wù)費用方面的分錄了吧
樸老師
2022 09/22 11:24
同學你好
對的
是這樣的
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