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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，附圖那個(gè)錯(cuò)的憑證，要怎么弄啊？這個(gè)憑6月30憑證5好沖，6月30結(jié)轉(zhuǎn)損益了呢？老師告訴我用哪幾個(gè)憑證充啊？看我附圖這樣充對(duì)不對(duì)呀？
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你第二個(gè)憑證確認(rèn)，第三個(gè)是沖紅，這個(gè)是對(duì)的啊
2022 09/22 10:40
84785016 
2022 09/22 11:06
第二個(gè)憑證是做錯(cuò)了，想用第三個(gè)評(píng)論紅沖，六月底，我們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，要不要操作啦？還是這個(gè)月把它充了？做正確的憑證就可以啦
辜老師 
2022 09/22 11:07
你可以先沖紅，然后在做正確的憑證的
84785016
2022 09/22 11:08
是不是按我第三個(gè)做，然后再做一個(gè)正確定，但損益被結(jié)轉(zhuǎn)多了一半呢，老師你看第一個(gè)憑證
辜老師
2022 09/22 11:24
你調(diào)整了費(fèi)用，就要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84785016
2022 09/22 11:28
我知，這樣做應(yīng)該對(duì)了，因?yàn)?月沒社保費(fèi)損益，
辜老師
2022 09/22 11:39
是的，你全部反沖了，就沒有發(fā)生額的
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