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3.某自行車(chē)廠為增值稅一般納人生產(chǎn)銷(xiāo)售自行車(chē),出廠不含 稅單價(jià)為250元/輛2020年11月 稅額4000元,12月該廠購(gòu)銷(xiāo)情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇浬坛卿N(xiāo)售600輛,百貨商城當(dāng)月付清貨款后, 廠家給予了7%的銷(xiāo)售折扣 2)向特約銷(xiāo)售點(diǎn)銷(xiāo)售400輛,并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)6540(含 增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià) 款6000元,增值稅稅額540元 (3)銷(xiāo)售本廠自用8年小轎車(chē)一輛,售價(jià)103000元

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/22 10:29
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 540+19500+82400/1.03*0.03=22440
2022 09/22 10:30
暖暖老師
2022 09/22 10:31
2.銷(xiāo)售自行車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是 250*（600+400）*0.13=32500
暖暖老師
2022 09/22 10:31
3.包裝物押金銷(xiāo)項(xiàng)稅額是 56500/1.13*0.13=6500
暖暖老師
2022 09/22 10:32
4銷(xiāo)售使用過(guò)小轎車(chē)應(yīng)交增值稅 103000/1.03*0.02=2000
暖暖老師
2022 09/22 10:33
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 32500+6500+2000-22440
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