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小規(guī)模納稅人季不超45萬免征增值稅,季度超過四十五萬如何征稅?在開具了普票和專票的情況下

84784965| 提問時間:2022 09/21 22:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,小規(guī)模目前超過45萬也是免稅的
2022 09/21 22:21
84784965
2022 09/21 22:23
1.能詳細說說嗎? 2.普票和專票都免征嗎
小鎖老師
2022 09/21 22:32
您好,超過這個這個金額是普票免稅,但是專票不免,是屬于3%的·
84784965
2022 09/21 22:38
那同時開具了5%的普票如何享受優(yōu)惠?
小鎖老師
2022 09/21 22:38
您好,小規(guī)模納稅人開5%的話,仍然執(zhí)行一個季度45萬的免費額度的
84784965
2022 09/21 22:39
在超出四十五萬的情況下
小鎖老師
2022 09/21 22:43
超出40萬的話,就是正常征收了
84784965
2022 09/21 22:44
是按超過部分征稅,還是全額包含45萬征稅?
小鎖老師
2022 09/21 22:45
您好,如果超過的話,是全部征收,和之前一樣
84784965
2022 09/21 22:47
之前是怎么操作的?可以詳細的說一下嗎?,就是針對于這個超過45萬不超過45萬,然后他開具的一個專票普票,是怎么處理的?會有什么情況?
小鎖老師
2022 09/22 00:10
之前就是開普票,不管那個稅率,超過45萬就全額征收
小鎖老師
2022 09/22 00:10
之前專票有1%的稅率
小鎖老師
2022 09/22 00:10
區(qū)別就在這里了其他沒了
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