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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問公司19年剛開始成立的時(shí)候，舊會計(jì)錯(cuò)吧50萬收入做成股東實(shí)收資本，現(xiàn)在22年才發(fā)現(xiàn)次錯(cuò)誤要怎么調(diào)整呢？而且19年沒有做賬的記賬憑證，20年才開始做賬的，
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工商年報(bào)的時(shí)候申報(bào)了嗎？
2022 09/21 11:28
84784973 
2022 09/21 14:04
申報(bào)了，沒有做錯(cuò)，這50萬就是現(xiàn)金注冊資本，不過那時(shí)候還沒有做賬，所以找不到這50萬的做賬憑證，現(xiàn)在稅局需要證明這50萬有入賬注冊資本要怎么做呢
84784973
2022 09/21 14:05
我看了下19年的工商年報(bào)數(shù)據(jù)都是0
郭老師 
2022 09/21 14:10
你好，那這些錢用在哪里了？你不可能現(xiàn)金這么多不存到銀行去吧。
84784973
2022 09/21 14:14
就是不知道呀，19年都沒有做賬，舊會計(jì)從20年才開始做賬的，看20年的賬這50萬就在實(shí)收資本余額里面了，可是期初庫存現(xiàn)金也只有30多萬，和50萬也對不上，那時(shí)候開公司期初可能還沒招會計(jì)，財(cái)務(wù)也換了幾批人了，不懂找誰問去
郭老師
2022 09/21 14:15
那你問下老板，老板知道吧，這個(gè)用在哪里的，他應(yīng)該清楚的。
郭老師
2022 09/21 14:15
你們有費(fèi)用類的單據(jù)嗎？
84784973
2022 09/21 14:22
都是用在初期購買辦公用品裝修上面，現(xiàn)在主要是沒有做有這一筆實(shí)收資本的入賬張明，也不知道是什么時(shí)候繳納的這筆實(shí)收資本，只知道是現(xiàn)金入股，時(shí)間不知道，想補(bǔ)做一張收到投資款的收據(jù)，讓稅局知道是有這筆實(shí)收資已經(jīng)實(shí)繳，而且這筆實(shí)收資本已經(jīng)繳納印花稅，表格繳納印花稅時(shí)間是21年期間的
郭老師
2022 09/21 14:27
那你之前的帳上需要補(bǔ)上借庫存現(xiàn)金，但是數(shù)字版用在哪里了，需要拿出證明來
84784973
2022 09/21 14:35
如果找不到這些證明要怎么辦呢？會罰款么？
郭老師
2022 09/21 14:40
你好，罰款不一定，但是會被認(rèn)為抽逃出資。
84784973
2022 09/21 16:59
這筆賬還在庫存現(xiàn)金賬上還沒有用完的，還是有五十多萬
郭老師
2022 09/21 17:00
你好，那你就存到銀行賬戶里面去。
84784973
2022 09/21 17:01
存銀行賬戶要備注什么呢
郭老師
2022 09/21 17:03
濤備注投資款就可以的。
84784973
2022 09/21 17:12
可以這樣做么，先現(xiàn)金給股東，然后股東賬戶再轉(zhuǎn)進(jìn)去公賬：借：其他應(yīng)收款-股東 50萬，貸：庫存現(xiàn)金：50萬，借：銀行存款 50萬，貸其他應(yīng)收款-股東：50萬
郭老師
2022 09/21 17:14
可以的，可以這么做的。
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