00:10:00
問題已解決
老師，7月份開了一份銷項(xiàng)專票給客戶（7月照樣交了增值稅），8月份客戶說稅號開錯(cuò)，紅沖一張發(fā)票，再重開一張一樣金額的發(fā)票給客戶，請問紅沖的發(fā)票怎么入賬，分錄怎么填？直接紅字嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的，分錄就是紅字的，同學(xué)
2022 09/21 11:12
84784997 
2022 09/21 11:15
摘要怎么寫？
venus老師 
2022 09/21 11:17
紅沖7月份銷項(xiàng)發(fā)票，同學(xué)
84784997
2022 09/21 11:23
好的謝謝老師
venus老師
2022 09/21 11:34
不用客氣，祝你生活愉快
84784997
2022 09/21 11:43
老師，還有款也是7月就收了，也要紅沖掉嗎？
venus老師
2022 09/21 11:47
對的，同學(xué)，是一樣的
84784997
2022 09/21 11:48
好的，那我重開發(fā)票時(shí)，再把沖掉的收入做上，是嗎。我七月的分錄是借銀行存款，貸營業(yè)收入
venus老師
2022 09/21 11:49
可以的，同學(xué)，就是這樣的
閱讀 333
描述你的問題，直接向老師提問
393
意見反饋
