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1、有一部分裝修費計了長期待攤，但幾期就攤完了，攤銷的期數(shù)不對金額也不對，而且跨年了，怎么處理 2、一部分直接計費用了，這部分就是反沖然后補攤銷是吧，也跨年了

84785028| 提問時間：2022 09/19 20:56
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，攤銷的金額需要全部反沖，然后按照正常期限攤銷，因為跨年，可以用以前年度損益調(diào)整
2022 09/19 20:59
84785028
2022 09/20 09:18
之前費用化的全部反沖，再按正確的計入 借 以前年度損益調(diào)整-長期待攤 貸 管理費用/制造費用 是吧
悠然老師01
2022 09/20 09:23
借：長期待攤費用 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用等 計算正確攤銷額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：長期待攤費用
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