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問題已解決
老師您好，我們公司在2020年4月計提折舊固定資產(chǎn)金額寫多了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學(xué)，
2、跨年度的,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),也可以原分錄紅數(shù)沖回
借:管理費用(或制造費用、銷售費用等科目)---折舊費 紅數(shù)
貸:累計折舊 紅數(shù)
3、跨年度的,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),需要做以前年度損益調(diào)整
貸:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅
貸:累計折舊 紅數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配---未分配利潤
2022 09/19 16:21
84785002 
2022 09/19 16:36
用的是新會計準(zhǔn)則2006
84785002
2022 09/19 16:38
我直接做，借：累計折舊貸：以前年度調(diào)損益調(diào)整 借：以前年度調(diào)損益調(diào)整 貸：未分配利潤這樣做可以嗎
魯老師 
2022 09/19 17:08
你好同學(xué)，可以這樣做的
84785002
2022 09/19 17:33
明白了。謝謝老師
魯老師
2022 09/19 17:48
不客氣同學(xué)，請五星好評，謝謝
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