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老師,請教一下,一般納稅人銷項稅和進項月末需要結轉(zhuǎn)嗎?余額越來越大怎么處理?

84784976| 提問時間:2022 09/18 11:08
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,實際操作中,到年底才結轉(zhuǎn)的。余額越來越大,年底結轉(zhuǎn)即可。
2022 09/18 11:10
84784976
2022 09/18 11:12
請教老師怎么結轉(zhuǎn)?能說一下整個過程,和分錄嗎?
王雁鳴老師
2022 09/18 11:15
同學你好,就是把銷項,進項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅。先做,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,貸,應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費未交增值稅。
84784976
2022 09/18 11:37
好的,知道了,謝謝老師。
王雁鳴老師
2022 09/18 12:00
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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