問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？余額越來(lái)越大怎么處理？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/18 11:08
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，到年底才結(jié)轉(zhuǎn)的。余額越來(lái)越大，年底結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2022 09/18 11:10
84784976
2022 09/18 11:12
請(qǐng)教老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)？能說(shuō)一下整個(gè)過(guò)程，和分錄嗎？
王雁鳴老師
2022 09/18 11:15
同學(xué)你好，就是把銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅。先做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784976
2022 09/18 11:37
好的，知道了，謝謝老師。
王雁鳴老師
2022 09/18 12:00
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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