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問題已解決
請(qǐng)問老師，籌辦期內(nèi)開辦費(fèi)在所得稅匯算清繳時(shí)不能做為虧損年年度，發(fā)生的開辦費(fèi)在A104000中其他全部調(diào)增。對(duì)吧
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增
105000
2022 09/17 20:35
84785035 
2022 09/17 20:39
請(qǐng)問老師，2019年籌辦期，100萬的開辦費(fèi)包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元。圖片這樣申報(bào)是對(duì)的吧？等到2020年1月結(jié)束籌辦期的時(shí)候在按照，我一會(huì)發(fā)圖片。
郭老師 
2022 09/17 20:39
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 09/17 20:40
這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表不是調(diào)增的數(shù)據(jù)，這里面是填寫發(fā)生額的，這里邊沒有調(diào)增
84785035
2022 09/17 20:40
老師2020年1月結(jié)束籌辦期進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期，要把原來籌辦期的100萬調(diào)增（但是因?yàn)?00萬有業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬不能扣除，所以2020年只調(diào)減96萬對(duì)吧？
郭老師
2022 09/17 20:42
你好對(duì)的，是的是這么多的
84785035
2022 09/17 20:44
請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌辦期，是可以全額扣除的對(duì)吧？所以2019年開辦費(fèi)有3萬是廣宣費(fèi)，在2020年?duì)I業(yè)期匯算清繳就不用像業(yè)務(wù)招待費(fèi)那樣扣除了對(duì)吧
郭老師
2022 09/17 20:45
有發(fā)票的按發(fā)生額的60%抵扣
郭老師
2022 09/17 20:45
廣告宣傳費(fèi)一分錢抵扣不了的。
84785035
2022 09/17 20:46
業(yè)務(wù)招待費(fèi)2019年10萬，是在結(jié)束籌辦期，進(jìn)入2020年?duì)I業(yè)期的匯算清繳中調(diào)減金額里體現(xiàn)的對(duì)吧？
84785035
2022 09/17 20:49
籌辦期的廣宣費(fèi)一百個(gè)圖片的政策可以在進(jìn)入營(yíng)業(yè)期全額扣除，不對(duì)嗎？
84785035
2022 09/17 20:49
籌辦期的廣宣費(fèi)，按照?qǐng)D片的政策可以在進(jìn)入營(yíng)業(yè)期全額扣除，不對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/17 20:52
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785035
2022 09/17 21:20
請(qǐng)問老師，那籌辦期的印花稅也得在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)核算對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/17 21:24
你好
對(duì)的
是這么做的
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