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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
怎么填啊老師？我是超市一般納稅人，我銷售蔬菜肉那些不是免稅嗎？我就填在主表免稅銷售額那了，現(xiàn)在說(shuō)附表跟主表不一致，那我主表免稅那銷售額填附表哪里？急急急 ，老師免稅蔬菜怎么報(bào)？填那欄？
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超市銷售這一些是免稅的，直接填寫在免稅銷售額。
2022 09/17 16:55
84785006 
2022 09/17 16:57
我知道啊? 我填到免稅銷售額了，申報(bào)時(shí)，提示主表與附表金額不一致，請(qǐng)問(wèn)免稅附表咋填？
陳詩(shī)晗老師 
2022 09/17 17:23
你的主表和附表你都應(yīng)該填寫在免稅銷售額里面啊。
84785006
2022 09/17 19:34
我問(wèn)這個(gè)減免表咋填？附表主表都填免稅了，但是他提示減免表與主表的免稅銷售額欄不相等，邏輯關(guān)系不符
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 19:36
因?yàn)槟阆硎芰嗣舛?，所以說(shuō)你的減免稅明細(xì)表里面需要填寫您免稅銷售的這一部分?jǐn)?shù)據(jù)，你把它填進(jìn)去就行了，你應(yīng)該是沒(méi)有填寫這個(gè)表，所以說(shuō)有這個(gè)提示。
84785006
2022 09/17 19:57
老師那個(gè)性質(zhì)里面就沒(méi)有那個(gè)免稅政策，怎么辦？就沒(méi)那項(xiàng)
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 19:58
你截圖出來(lái)看一下你是哪個(gè)地方?jīng)]有。
84785006
2022 09/17 20:05
減免表給老師發(fā)過(guò)去了 ，老師看一下我咋填，銷售額填哪里？性質(zhì)那咋選了？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 20:09
左邊有一個(gè)下拉箭頭，你直接選擇你享受的優(yōu)惠就行了。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 20:10
然后后面部分就是期初的本期發(fā)生額，本期實(shí)際的這個(gè)你就根據(jù)你實(shí)際享受的填寫就行了。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/17 20:10
就比方說(shuō)你本期享受了10萬(wàn)的優(yōu)惠稅額，你就在本期發(fā)生額和實(shí)際的金額填寫就行了。
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