問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，籌建期有招待費(fèi)支出，填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候先是不考慮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的對(duì)吧？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/17 16:38
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劉永康
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%計(jì)入
2022 09/17 16:40
84785035
2022 09/17 17:28
籌辦期2019年，匯算清繳填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候，圖片管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)100萬(wàn)（含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10元）。這個(gè)100萬(wàn)放到期間費(fèi)用A104000其他對(duì)吧
84785035
2022 09/17 17:32
等到2020年開(kāi)始結(jié)束籌辦期開(kāi)始經(jīng)營(yíng)了，做2020年匯算清繳的時(shí)候，調(diào)減96萬(wàn)，因?yàn)?019年匯算清繳為籌辦期。所以只有到正式經(jīng)營(yíng)期才能開(kāi)始扣除
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