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老師好，應交增值稅，3204.4，這個不懂為啥這么算
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學員你好
這個你得回憶下農(nóng)產(chǎn)品入賬的時候，我們是買價的9%作為進項稅額抵扣，剩下的91%的部分計入存貨成本。所以這里管理不善發(fā)生損失的時候，也要將其還原成買價，計算出進項稅額轉出。
2022 09/16 23:46
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 7小時前
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