問(wèn)題已解決

去年12月份收到勞務(wù)公司開(kāi)具的發(fā)票，本月發(fā)現(xiàn)勞務(wù)公司開(kāi)具的發(fā)票，備注欄未備注項(xiàng)目名稱(chēng)與地址，退回去讓對(duì)方紅沖，我這邊賬務(wù)如何處理？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/16 19:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退回發(fā)票的時(shí)候，做之前入賬的相反分錄
2022 09/16 19:52
84785007
2022 09/16 19:54
去年發(fā)票享受小規(guī)模1%的稅率，本月紅沖還可以在開(kāi)具1%的發(fā)票嗎？
鄒老師
2022 09/16 19:54
你好，紅沖發(fā)票是按1%，正常發(fā)票就無(wú)法開(kāi)具1%的了
84785007
2022 09/16 19:55
但是業(yè)務(wù)真實(shí)是發(fā)生在去年啊 不能按照1%開(kāi)具出來(lái)發(fā)票了嗎？
鄒老師
2022 09/16 19:57
你好，是的，是這樣的 紅沖之后的正數(shù)發(fā)票，需要按現(xiàn)在的稅率開(kāi)具才是的
84785007
2022 09/16 19:58
不是紅沖按1%開(kāi)具 正數(shù)的也應(yīng)該按照1%開(kāi)具嗎
鄒老師
2022 09/16 19:59
你好，這個(gè)不是這樣的?
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