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問(wèn)題已解決
老師，我們聘請(qǐng)的專(zhuān)家，我們對(duì)公賬務(wù)付款，對(duì)方不給我們開(kāi)票，除了稅前不能扣除，需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？
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你好，對(duì)的，是的，需要這么做。
2022 09/16 13:30
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聘請(qǐng)專(zhuān)家研發(fā)費(fèi)用有付款審批單有銀行流水有協(xié)議沒(méi)發(fā)票，可以做賬里但是不能所得稅前扣除？
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)公司為外地的服務(wù)項(xiàng)目聘請(qǐng)的專(zhuān)家，需要代扣代繳個(gè)稅嗎？
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老師，我們聘請(qǐng)的外部專(zhuān)家，給專(zhuān)家代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅，勞務(wù)個(gè)稅稅率比正常工資薪資所得的稅率高嗎，
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公司聘請(qǐng)個(gè)人專(zhuān)家，專(zhuān)家能自已開(kāi)發(fā)票給我們嗎？如何開(kāi)？專(zhuān)家自己收到費(fèi)用后，個(gè)稅怎么處理？賬務(wù)處理怎么做？
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給每位專(zhuān)家支付3000元的評(píng)審費(fèi)用，公司代扣代繳個(gè)稅之后是否要去代開(kāi)發(fā)票？沒(méi)有發(fā)票能否稅前扣除？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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