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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一個(gè)問題 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么操作的 之前一個(gè)進(jìn)項(xiàng)己經(jīng)抵扣了。 然后現(xiàn)在那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票要紅沖，重開一張
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你好；? ? ?你這個(gè) 是購買方 ； 之前分錄怎么做賬的； 好判斷 科目? ?
2022 09/15 10:18
84784955 
2022 09/15 10:27
是的，我們是購買方，
己經(jīng)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了
meizi老師 
2022 09/15 10:29
你好；? 購買方開紅字信息表 ；然后? 在做；? ? 不是這筆； 我看看你 之前做的成本或者費(fèi)用 借方 是哪個(gè)科目? ?
84784955
2022 09/15 10:38
老師，我不太理解你這。
是商貿(mào)企業(yè)
meizi老師
2022 09/15 10:41
你好；? ? 借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；? 這樣來做轉(zhuǎn)出分錄? ?
84784955
2022 09/15 15:03
好的，如果進(jìn)項(xiàng)己經(jīng)抵了，稅務(wù)那邊需要怎么處理呀？
meizi老師
2022 09/15 15:05
?你好；? 稅務(wù) 在附表2里面對應(yīng)欄次去寫轉(zhuǎn)出金額即可? ?
84784955
2022 09/15 15:28
比如說8月份抵的，當(dāng)月就進(jìn)行更正申報(bào)嗎？
meizi老師
2022 09/15 15:31
?你好； 是的；? 你8月抵扣了。 你? 8月開了紅字信息表表了嗎?
84784955
2022 09/15 15:35
還沒 老師
meizi老師
2022 09/15 15:42
?你好；? ? 開了紅字信息表后；次月來報(bào)轉(zhuǎn)出? ?
84784955
2022 09/15 16:02
好的，那開出來后我再來操作。我沒做過稅額轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 09/15 16:04
你好； 是的；? 到時(shí) 不懂再問? ?
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