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問(wèn)題已解決
A企業(yè)以自己的貨物投資到B企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)A企業(yè)稅法上要怎么做？B企業(yè)稅法上要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！a要確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，交增值稅及其附加稅費(fèi)，有所得還要交企業(yè)所得稅
b接收貨物，不用交稅
2022 09/14 23:07
84784960 
2022 09/14 23:11
請(qǐng)給完整的會(huì)計(jì)分錄
丁小丁老師 
2022 09/14 23:13
您好！
a借：長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
b
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：實(shí)收資本
84784960
2022 09/15 07:50
站在b企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，她的增值稅問(wèn)題，就只是涉及取得發(fā)票，有沒(méi)有的抵扣的問(wèn)題？
丁小丁老師
2022 09/15 08:46
您好！如果是收到專票，它自己是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
84784960
2022 09/15 11:41
增值稅方面，就這一個(gè)點(diǎn)需要注意的？沒(méi)有了？
丁小丁老師
2022 09/15 11:44
您好！是的，作為被投資方就只有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要注意
84784960
2022 09/15 11:47
企業(yè)所得稅方面呢？也請(qǐng)解答一下，有沒(méi)有需要注意的？
丁小丁老師
2022 09/15 12:11
企業(yè)所得稅方面只要取得了銷售發(fā)票就可以稅前扣除，不存在風(fēng)險(xiǎn)哦
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