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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 未交增值稅科目余額在借方 還用做其他分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不需要做其他的了。
2022 09/14 16:12
84785042 
2022 09/14 16:15
如果待認(rèn)證科目余額跟系統(tǒng)里的進(jìn)行金額不一致 大概是什么原因 怎么平賬 分錄怎么做
郭老師 
2022 09/14 16:16
你好，你跟哪個(gè)系統(tǒng)里面核對(duì)的。
84785042
2022 09/14 16:18
電子稅務(wù)局發(fā)票平臺(tái)
郭老師
2022 09/14 16:18
那你核對(duì)一下你待認(rèn)證發(fā)票后面的原始憑證和你勾選平臺(tái)里面未勾選的是否是一致。
84785042
2022 09/14 16:21
我手里的原始憑證不夠
郭老師
2022 09/14 16:22
那你是根據(jù)什么來做帶認(rèn)證的？
84785042
2022 09/14 16:23
我是今年5月接的賬 我就是按當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)做的待認(rèn)證
郭老師
2022 09/14 16:25
那你這種的話，你得查一下以前年度的或者是以前月份的是不是一致。
84785042
2022 09/14 16:26
如果查不到原因 是不是以系統(tǒng)為主 ？那賬上怎么平？分錄怎么寫
郭老師
2022 09/14 16:26
如果賬上得多借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785042
2022 09/14 16:28
我看到之前的賬 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 直接做的轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額都特別多 這個(gè)有影響嗎
郭老師
2022 09/14 16:30
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額可以有余額不用結(jié)轉(zhuǎn)，你按月或者按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，也有不結(jié)轉(zhuǎn)。
84785042
2022 09/14 16:30
一直不結(jié)轉(zhuǎn)也沒事是嗎
郭老師
2022 09/14 16:31
可以的，可以這么做的。
84785042
2022 09/14 17:35
請(qǐng)問 這是什么意思
郭老師
2022 09/14 17:42
你單位會(huì)計(jì)制度記賬軟件備案。
84785042
2022 09/15 09:37
賬上多的待認(rèn)證 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證 那相應(yīng)的庫(kù)存也要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 09/15 09:37
你好，你的庫(kù)存商品也多了嗎？
郭老師
2022 09/15 09:37
那你現(xiàn)在還有哪些科目多了？
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