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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，那到底是有影響還是沒有影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)不影響的，你后期可以抵扣，不是又不是你多交了稅款，一直就會多交，不給你退稅。
2022 09/14 15:43
84784969 
2022 09/14 15:58
什么后期可以抵扣呀，我們是銷售方哦，
郭老師 
2022 09/14 16:00
你好，你這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票，那你下個(gè)月的銷售額等于正數(shù)收入加上復(fù)數(shù)銷售收入，報(bào)不就可以了？
郭老師
2022 09/14 16:00
這個(gè)月開了負(fù)數(shù)100，然后籃子的發(fā)票是200，你只需要申報(bào)100就可以
84784969
2022 09/14 16:01
一正一負(fù)那對稅是沒有影響是嗎
郭老師
2022 09/14 16:02
對的，是的，是這么做的。
84784969
2022 09/14 16:29
郭老師，原來的辦公室2022.6.11到2023.6.10一年租金116120，現(xiàn)在更換辦公室從2022.8.11到2023.8.10補(bǔ)交128233怎么寫分錄，更換的大的辦公室，發(fā)票也已經(jīng)按128233開了，現(xiàn)在要怎么寫分錄？
郭老師
2022 09/14 16:30
借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后八月份開始分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 09/14 16:30
之前的這個(gè)發(fā)票應(yīng)該對方給你紅沖的
之前的發(fā)票沒法使用，你們應(yīng)該換了地址，上面?zhèn)渥⒌脑敿?xì)地址也得修改一下。
84784969
2022 09/14 16:57
郭老師，申報(bào)表當(dāng)月沒有開具銷項(xiàng)，是不是最好不要開紅字發(fā)票，不然申報(bào)不給通過是嗎？
郭老師
2022 09/14 16:58
對的，是的，你得去稅務(wù)局申報(bào)才行。
84784969
2022 09/14 17:00
為什么會有這個(gè)限制的，我都忘了
郭老師
2022 09/14 17:01
負(fù)數(shù)銷售額，自己申報(bào)不了。
郭老師
2022 09/14 17:01
稅務(wù)局那邊系統(tǒng)比對不通過。
84784969
2022 09/14 17:04
我都忘了有這個(gè)了。。。。
郭老師
2022 09/14 17:07
你現(xiàn)在開出來了嗎？你這個(gè)月有銷售額吧。
84784969
2022 09/14 17:15
還沒開，只是今天領(lǐng)導(dǎo)問可不可以開紅字發(fā)票有沒什么影響，我說可以沒有影響，忘了把這個(gè)問題考慮進(jìn)去了。9月開了20多萬發(fā)票吧
郭老師
2022 09/14 17:17
這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票需要開多少？
84784969
2022 09/14 17:19
目前還不知道，如果負(fù)數(shù)發(fā)票金額沒有超過20多萬，是不是就可以開？
郭老師
2022 09/14 17:20
可以的，如果不超過20萬的話可以。
84784969
2022 09/14 17:22
我記得以前好像是有這個(gè)規(guī)定，但不知怎滴就忘記了
郭老師
2022 09/14 17:23
一般出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷售額，稅務(wù)局那邊不讓自己申報(bào)，就是怕有偷稅漏稅的這種。
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