問(wèn)題已解決

如果上期有留抵稅額，這個(gè)留抵稅額不抵減軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額吧？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 13:21
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Lemon 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué) 一般不會(huì)自動(dòng)抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但存在留底也需要注意留底是否真的和軟件這方面業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，只是和一般業(yè)務(wù)有關(guān)
2022 09/14 13:26
84784990
2022 09/14 14:16
老師，附表四本期有90元的即征即退加計(jì)抵減，可是在增值稅主表和即征即退計(jì)算表里沒(méi)有顯示加計(jì)抵減金額，這是什么情況？
Lemon 老師
2022 09/14 14:20
加計(jì)抵減在主表不顯示，但是最終需要繳納的稅額是減去了加計(jì)抵減的金額的，你看一下你需要繳納的稅額是不是減掉加計(jì)抵減以后的金額
84784990
2022 09/14 14:22
最后在即征即退那列，期末未交稅額是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有減去加計(jì)扣除的90，
84784990
2022 09/14 14:27
最后城建稅也是按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的金額自動(dòng)顯示了，沒(méi)有抵減即征即退加計(jì)扣除
Lemon 老師
2022 09/14 15:45
方便截圖附表四和主表嗎
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