問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)銷(xiāo)戶(hù)的分錄，我的問(wèn)題是郵政銀行銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)工行，一般分錄應(yīng)該是借銀行存款工行貸銀行存款郵政銀行，但是這個(gè)企業(yè)我剛接手發(fā)現(xiàn)它是沒(méi)設(shè)置郵政銀行這個(gè)科目的，所以想問(wèn)問(wèn)這樣情況貸方怎么寫(xiě)好點(diǎn)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 15:36
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是他在二級(jí)科目設(shè)置的郵政銀行，嗯，貸方的話(huà)，咱們就寫(xiě)銀行存款，郵政銀行呀。
2022 09/13 15:37
84784968
2022 09/13 15:39
老師我如果在銀行下設(shè)個(gè)二級(jí)科目郵政，那郵政銀行余額就在貸方了，做不平呀
李霞老師
2022 09/13 15:40
你好，，怎么會(huì)不平呢？銀行存款后面跟著二級(jí)科目，郵政，咱可以借銀行存款，工行貸銀行存款，郵政這不就平了嗎？
84784968
2022 09/13 15:46
我舉個(gè)例子銷(xiāo)戶(hù)金額1000元，借銀行（工行）1000元，貸銀行（郵政）1000元，但是郵政科目沒(méi)有我增加一個(gè)郵政余額就出現(xiàn)在貸方了-1000元，而實(shí)際郵政因?yàn)殇N(xiāo)戶(hù)里面是無(wú)余額的呀，這樣不就不平了嗎，工行正確，郵政出現(xiàn)貸方余額
李霞老師
2022 09/13 15:49
你好，我明白你的意思了，你原來(lái)沒(méi)有余額，那你現(xiàn)在可以直接借銀行存款，工行貸營(yíng)業(yè)外收入，這樣調(diào)整一筆吧。
84784968
2022 09/13 15:55
老師我有想過(guò)用營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目，就是銀行回單上寫(xiě)著是郵政銀行轉(zhuǎn)的，不知道可不可以這樣做，借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入
84784968
2022 09/13 15:56
如果沒(méi)關(guān)系這樣反而方便點(diǎn)
李霞老師
2022 09/13 15:57
你好，這樣做沒(méi)有問(wèn)題的，放心吧。
84784968
2022 09/13 15:58
哦哦好的，謝謝老師
李霞老師
2022 09/13 16:01
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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