問題已解決
老師,本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多那我在不取消認(rèn)證多的進(jìn)項(xiàng)票的基礎(chǔ)上 ,我還是想繳一點(diǎn)稅 是不是可以做未開票收入,如果報(bào)稅填未開票發(fā)票那里怎么操作呢 ?
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2022 09/13 15:24
84785027
2022 09/13 15:26
我該怎么做呢?那個(gè)國稅系統(tǒng)未開具發(fā)票怎么填?
郭老師
2022 09/13 15:27
你好,未開具發(fā)票附表一里面填寫,如果是銷售貨物的,在第一行13%銷售貨物。
84785027
2022 09/13 15:32
老師你沒有懂我說的意思 原本這個(gè)月都開的有銷項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我也不想取消認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),我想繳一點(diǎn)稅,有可以做未開票收入這個(gè)辦法,那我這個(gè)未開票這一欄我該怎么填?這個(gè)金額是隨便填一個(gè)還是在我銷項(xiàng)1萬把它分開
郭老師
2022 09/13 15:35
你好
想要交多少稅款,你填寫多少就可以的,你自己算一下銷售額不就可以了?
郭老師
2022 09/13 15:35
你的稅率如果是13%,如果你學(xué)交100的稅款
100+留底)/13%這個(gè)就是銷售額。
84785027
2022 09/14 09:21
明白了,那老師如何算公司繳納醫(yī)保和社保個(gè)人部分扣多少錢?
郭老師
2022 09/14 09:23
你好,社?;鶖?shù)乘以繳費(fèi)比例就可以。
郭老師
2022 09/14 09:23
這個(gè)你不用做的,你在你的申報(bào)系統(tǒng)里面,這個(gè)申報(bào)表里面就有。
84785027
2022 09/14 09:35
老師是不是打開社保申報(bào)表 看括號(hào)里面?zhèn)€人繳納的部分加起來?
郭老師
2022 09/14 09:37
你好,對的是的,是這么做的。
84785027
2022 09/14 09:41
老師申報(bào)表里面是全部社保總?cè)藬?shù)個(gè)人部分繳納金額,要是在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要填個(gè)人扣的部分 那這個(gè)社保和醫(yī)保扣除的金額怎么算呢?
郭老師
2022 09/14 09:42
你好,填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分。
84785027
2022 09/14 09:42
個(gè)人承擔(dān)的數(shù)怎么算?
郭老師
2022 09/14 09:49
你好,個(gè)人承擔(dān)的比例乘以繳費(fèi)基數(shù)。
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