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問(wèn)題已解決
老師好，客戶上半年不給錢(qián)也不要發(fā)票，下半年才要發(fā)票結(jié)賬，那上半年也要做收入的，正常做收入只是未開(kāi)票，報(bào)稅時(shí)填在未開(kāi)票收入，還是等開(kāi)票了再做收入繳稅？那庫(kù)存怎么辦
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你好，都可以的，這個(gè)看你們自己的選擇。
2021 03/16 09:08
84785015 
2021 03/16 09:16
那如果開(kāi)票時(shí)做收入，庫(kù)存怎么辦，光進(jìn)貨不出貨，因?yàn)槭枪こ?，一出很多?/div>
郭老師 
2021 03/16 09:18
開(kāi)票的時(shí)候做收入，你按你做收入的結(jié)轉(zhuǎn)成本不就可以啦。
84785015
2021 03/16 09:20
那上半年光進(jìn)貨不出，會(huì)異常嗎
郭老師
2021 03/16 09:25
你好，有異常的，如果你們一點(diǎn)收入都沒(méi)有。
郭老師
2021 03/16 09:25
這個(gè)也不一定，如果你們工程期時(shí)間比較長(zhǎng)，也可以沒(méi)有收入。
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老師，本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多那我在不取消認(rèn)證多的進(jìn)項(xiàng)票的基礎(chǔ)上 ，我還是想繳一點(diǎn)稅 是不是可以做未開(kāi)票收入，如果報(bào)稅填未開(kāi)票發(fā)票那里怎么操作呢 ？
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一月銷(xiāo)售收入6萬(wàn)多，開(kāi)票金額為7.5萬(wàn)，其中有六萬(wàn)左右開(kāi)的是上年的銷(xiāo)售，這本月報(bào)稅時(shí)除了開(kāi)票金額，其他未開(kāi)票收入要填銷(xiāo)售收入6萬(wàn)多的未開(kāi)票部分嗎？
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老師，有個(gè)情況，我本月所有的收入，都開(kāi)具了發(fā)票，上月沒(méi)有開(kāi)票的收入多做了，本月紅沖了多做的13點(diǎn)的收入，我在申報(bào)時(shí)，未開(kāi)具發(fā)票的收入是不是不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)？
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22年報(bào)12月增值稅收入的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)自己11月發(fā)票少開(kāi)了7萬(wàn)（是做國(guó)際貨物免稅的開(kāi)票也是開(kāi)的普票免稅），如果在12月做了這個(gè)未開(kāi)票收入那增值稅收入跟報(bào)表收入就能對(duì)上了，但是我們客戶那邊少開(kāi)了7萬(wàn)成本的票，這個(gè)票我要補(bǔ)給他么？補(bǔ)了這個(gè)又是跨年了 我再報(bào)增值稅的話請(qǐng)問(wèn)是要把未開(kāi)票收入填個(gè)負(fù)數(shù)沖回嗎？
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我們銷(xiāo)售餐飲，稅率6%，我們做的是未開(kāi)票收入。然后。請(qǐng)問(wèn)我在增值稅附表一上應(yīng)該怎么填啊？
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