問(wèn)題已解決

老師您好，我公司今年被稅務(wù)局認(rèn)定19年的一張3萬(wàn)多的普通發(fā)票為虛開(kāi)發(fā)票，稅局要求調(diào)整了19年的匯算清繳報(bào)表，那賬務(wù)怎么處理

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 這個(gè)是普票要減少成本費(fèi)用；? ? 補(bǔ)做企業(yè)所得稅的繳納是嗎 ；你什么準(zhǔn)則的??
2022 09/13 14:55
84784947
2022 09/13 14:57
按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 需要補(bǔ)稅
meizi老師
2022 09/13 14:59
?你好； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?
84784947
2022 09/13 15:04
當(dāng)時(shí)做的分錄是 借：工程施工 3萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)成本 3萬(wàn) 然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本 現(xiàn)在還需要當(dāng)時(shí)的成本那塊進(jìn)行調(diào)整嗎
meizi老師
2022 09/13 15:07
?你好 ；? 不用調(diào)整成本；? 因?yàn)槟愠杀緦?shí)際發(fā)生的了 ； 只是發(fā)票不合規(guī)要調(diào)整? ?
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