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老師您好，我公司今年被稅務(wù)局認定19年的一張3萬多的普通發(fā)票為虛開發(fā)票，稅局要求調(diào)整了19年的匯算清繳報表，那賬務(wù)怎么處理
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你好；? 這個是普票要減少成本費用；? ? 補做企業(yè)所得稅的繳納是嗎 ；你什么準則的??
2022 09/13 14:55
84784947 
2022 09/13 14:57
按小企業(yè)會計準則 需要補稅
meizi老師 
2022 09/13 14:59
?你好； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?
84784947
2022 09/13 15:04
當時做的分錄是 借：工程施工 3萬 貸：主營業(yè)成本 3萬 然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本 現(xiàn)在還需要當時的成本那塊進行調(diào)整嗎
meizi老師
2022 09/13 15:07
?你好 ；? 不用調(diào)整成本；? 因為你成本實際發(fā)生的了 ； 只是發(fā)票不合規(guī)要調(diào)整? ?
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