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請(qǐng)問老師工資計(jì)提多了，紅沖后按快帳的結(jié)算方式主營業(yè)務(wù)成本和利潤還需要紅沖嗎？還是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就行不做紅沖憑證？
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你好，工資多計(jì)提了，你是反結(jié)賬，修改的話需要反結(jié)賬，然后你結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)憑證，你在做完計(jì)提的分錄之后，你再結(jié)帳就可以的，其他的不用動(dòng)。
2022 09/13 12:09
84784989 
2022 09/13 13:43
關(guān)鍵是計(jì)提的處理方式有誤，現(xiàn)在開工程發(fā)票來不用計(jì)提工資了，我去年的和今年半年的都要沖賬啊，這樣不好反結(jié)賬的太多了
郭老師 
2022 09/13 13:44
你好，不能反結(jié)賬的話在今年修改。
84784989
2022 09/13 13:54
最后一步利潤分配要不要按月月做一次啊，你們賬套按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，
郭老師
2022 09/13 13:58
你好，不修改匯算清交的，你把以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)收入就。
郭老師
2022 09/13 13:58
修改匯算清交的，按照這個(gè)來做，月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤，分配未分配利潤。
84784989
2022 09/13 15:11
去年的工程發(fā)票今年拿過來可以進(jìn)去年的主營業(yè)務(wù)成本支出嗎，不影響公司去年最終利潤的，匯算清繳是否還要修改呢
郭老師
2022 09/13 15:14
你好，可以的，匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)整。
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