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問(wèn)題已解決
匯算清繳的期間費(fèi)用表與年度申報(bào)表的期間費(fèi)用的數(shù)額必須相同嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是這樣的
2022 09/13 08:49
84784992 
2022 09/13 08:58
老師，如果次年初，老板有白條或收據(jù)拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)（都是真實(shí)的費(fèi)用，但沒(méi)有發(fā)票），這個(gè)就要用“以前年度損益調(diào)整”科目做賬，然后因沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)不作納稅調(diào)減，但是這樣的話，會(huì)導(dǎo)致年度申報(bào)表的期間費(fèi)用與匯算清繳的期間費(fèi)用表的數(shù)據(jù)不符，這種情況應(yīng)該怎么處理最為合適呢，謝謝老師！
鄒老師 
2022 09/13 08:59
你好，即使沒(méi)有發(fā)票，金額也是一致的。
只是沒(méi)有發(fā)票的部分，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。
84784992
2022 09/13 09:05
老師，如果白條或收據(jù)是 次年初 入賬，應(yīng)該用“以前年度損益調(diào)整”科目，只是調(diào)整了 未分配利潤(rùn)，這個(gè)其實(shí)跟 年度申報(bào)表 期間費(fèi)用的金額沒(méi)有關(guān)系是嗎？
鄒老師
2022 09/13 09:06
你好，是的，是這樣的
84784992
2022 09/13 09:08
非常感謝老師的耐心解答，祝您工作愉快!
鄒老師
2022 09/13 09:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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