問題已解決
老師,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,異地施工有預(yù)繳的稅款,附表四這樣填對嗎?
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速問速答你好,如果不需要抵扣的可以這么做。
2022 09/13 08:24
84784983
2022 09/13 08:24
需要抵扣,應(yīng)該怎么填?
郭老師
2022 09/13 08:25
你好,實(shí)際抵扣金額和主表28欄需要填寫抵扣的
84784983
2022 09/13 08:31
老師,您給看看,這次填的對嗎?
郭老師
2022 09/13 08:34
看一下34藍(lán)是不是等于零,如果是的話正確的。
84784983
2022 09/13 08:37
主表34欄為啥等于零?本次銷項(xiàng)稅額47889.9~進(jìn)項(xiàng)稅額36977.71=應(yīng)納稅額10912.19,減預(yù)繳稅額10642.2,本期不是應(yīng)補(bǔ)繳269.9嗎?
郭老師
2022 09/13 08:40
你好,我看錯(cuò)了,這個(gè)是正確的,不需要再填寫其他的了。
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