問(wèn)題已解決

老師，本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，異地施工有預(yù)繳的稅款，附表四這樣填對(duì)嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果不需要抵扣的可以這么做。
2022 09/13 08:24
84784983
2022 09/13 08:24
需要抵扣，應(yīng)該怎么填？
郭老師
2022 09/13 08:25
你好，實(shí)際抵扣金額和主表28欄需要填寫抵扣的
84784983
2022 09/13 08:31
老師，您給看看，這次填的對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/13 08:34
看一下34藍(lán)是不是等于零，如果是的話正確的。
84784983
2022 09/13 08:37
主表34欄為啥等于零？本次銷項(xiàng)稅額47889.9~進(jìn)項(xiàng)稅額36977.71=應(yīng)納稅額10912.19，減預(yù)繳稅額10642.2，本期不是應(yīng)補(bǔ)繳269.9嗎？
郭老師
2022 09/13 08:40
你好，我看錯(cuò)了，這個(gè)是正確的，不需要再填寫其他的了。
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