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老師，想更正第二季度企業(yè)所得稅，但是財務報表更正不了了，企業(yè)所得稅可以更正，那我只更正企業(yè)所得稅可以嗎
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您好，是的，是這個意思的
2022 09/08 17:15
84785015 
2022 09/08 17:16
財務報表沒有更正可以嗎
小鎖老師 
2022 09/08 17:16
這個是沒事的，不是年報
84785015
2022 09/08 17:16
好的，明白了老師
84785015
2022 09/08 17:17
那10月份正常申報財務報表跟企業(yè)所得稅就可以是嗎
小鎖老師
2022 09/08 17:17
恩對的，理解的正確
84785015
2022 09/08 17:20
但是更正完提交企業(yè)所得稅的時候會提示跟財務報表不一致呢
小鎖老師
2022 09/08 17:20
這個是沒事的，因為他不是年報
84785015
2022 09/08 17:23
好的，老師第二季度需要交增值稅，因為制造業(yè)延緩繳納了，8月份有收到進項發(fā)票，那這個月認證的進項發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
小鎖老師
2022 09/08 18:12
可以，這個是可以的
84785015
2022 09/08 18:14
那這個月填寫申報表的時候怎么填寫啊
小鎖老師
2022 09/08 18:49
就是你直接在你進項的地方填寫認證的金額
84785015
2022 09/08 18:51
哪個表第幾欄呀
小鎖老師
2022 09/08 18:58
附列資料二截個圖給我
84785015
2022 09/08 19:00
老師現(xiàn)在不在電腦旁
小鎖老師
2022 09/08 21:32
請問一下現(xiàn)在在了嗎
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