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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想更正第二季度企業(yè)所得稅，但是財(cái)務(wù)報(bào)表更正不了了，企業(yè)所得稅可以更正，那我只更正企業(yè)所得稅可以嗎
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您好，是的，是這個(gè)意思的
2022 09/08 17:15
84785015 
2022 09/08 17:16
財(cái)務(wù)報(bào)表沒有更正可以嗎
小鎖老師 
2022 09/08 17:16
這個(gè)是沒事的，不是年報(bào)
84785015
2022 09/08 17:16
好的，明白了老師
84785015
2022 09/08 17:17
那10月份正常申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅就可以是嗎
小鎖老師
2022 09/08 17:17
恩對(duì)的，理解的正確
84785015
2022 09/08 17:20
但是更正完提交企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)提示跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致呢
小鎖老師
2022 09/08 17:20
這個(gè)是沒事的，因?yàn)樗皇悄陥?bào)
84785015
2022 09/08 17:23
好的，老師第二季度需要交增值稅，因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了，8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
小鎖老師
2022 09/08 18:12
可以，這個(gè)是可以的
84785015
2022 09/08 18:14
那這個(gè)月填寫申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫啊
小鎖老師
2022 09/08 18:49
就是你直接在你進(jìn)項(xiàng)的地方填寫認(rèn)證的金額
84785015
2022 09/08 18:51
哪個(gè)表第幾欄呀
小鎖老師
2022 09/08 18:58
附列資料二截個(gè)圖給我
84785015
2022 09/08 19:00
老師現(xiàn)在不在電腦旁
小鎖老師
2022 09/08 21:32
請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在在了嗎
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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