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出口部分不得抵扣部分，進項稅額轉(zhuǎn)出申報表表二要填寫在哪一欄

84785000| 提問時間：2022 09/08 15:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
您好 填增值稅申報表附表二 生產(chǎn)企業(yè)在進行免抵退申報時，應(yīng)根據(jù)單證信息齊全的銷售額（含前期和本期）進行免抵退正式申報，并以此FOB（離岸價格）的銷售額乘以征退稅率差計算出免抵退辦法不得抵扣的進項稅額，并填報在當(dāng)期增值稅申報表《附表二》“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”欄（18欄）和免抵退申報表《免抵退稅申報匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”欄（25欄）。15號公告發(fā)布后，自2020年3月20日起，不再有征退稅率差。因此，上述兩個報表標(biāo)紅欄次都無需再填寫了
2022 09/08 15:51
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