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問題已解決
老師還有一個問題，就是我們公司是20號左右發(fā)上月的工資，但我現(xiàn)在就要做上月的賬了，怎么辦，我們的營業(yè)和大多工業(yè)企業(yè)不一樣，無人售貨柜嘛，品牌加盟的，現(xiàn)在不斷有加盟商，我們每月要就柜子一定的營業(yè)額分錢給他們的，不好預估，怎么計提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不好意思，我剛才給你回復了，你要想重新提問的話，你再重新提問疑問，我們接了問題之后沒法退回
2022 09/08 12:23
郭老師 
2022 09/08 12:29
就是在提問的頁面重新提問就可以重新發(fā)送。
郭老師
2022 09/08 12:33
你好，如果你不計提的話，你這個應付職工薪酬，他不就一直有余額了。
郭老師
2022 09/08 12:38
我回復的計提
暫估那個不就是嗎
借管理費用貸應付職工薪酬，這個就是計提
讓你暫估的是這這一個。
郭老師
2022 09/08 12:39
七月份借管理費用貸應付職工薪酬，
八月份借應付職工薪酬貸銀行存款
職工薪酬就是沒有余額，你讓他有余額的話，不就是欠了人家的工資，或者是多發(fā)了工資。
郭老師
2022 09/08 12:41
不可以的，你這樣的話影響當月的利潤，如果你在七月份不做，借管理費用貸應付職工薪酬，在八月份做的話，你影響八月份的利潤
根據(jù)權責發(fā)生制，七月份的就應該做到七月份
郭老師
2022 09/08 12:55
可以的，可以這么理解的。
郭老師
2022 09/08 13:07
對的，是的，內(nèi)帳的話最好也計提
郭老師
2022 09/08 13:14
對的，是的，暫估總比不做好，你不做的話差了100多萬，如果你做了的話，可以差十幾萬或者是幾萬。
郭老師
2022 09/08 13:34
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2022 09/08 14:47
好，沒有區(qū)別，只不過是摘要不一樣，摘要是計提7月份的工資。
84785015 
2022 09/08 12:28
不知道為什么，重新提問點不動，但是次數(shù)又問完了，我只得重新發(fā)布
84785015
2022 09/08 12:32
是這樣的，八月做賬，不計提八月份的薪資和加盟商分成，那么八月份的費用就會少100多萬呢，因為八月發(fā)七月的薪資，借:應付職工薪酬 貸:銀行存款，不涉及到期間費用科目呢，
84785015
2022 09/08 12:36
是您之前回答說可以不計提的喲。另外，另外七月計提貸應付職工薪酬，八月發(fā)放，借:應付職工薪酬，不是沖減掉了嗎，
84785015
2022 09/08 12:40
我的意思是，暫估不準，我從此以后可不可以不計提了
84785015
2022 09/08 12:47
嗯嗯，因為有人建議我說，暫估不準的話，以后就不計提了，當月支出，就記到當月，后來我一想，不計提的話，八月的費用豈不是會少一百多萬，是我這樣理解嗎，
84785015
2022 09/08 13:05
所以還是要計提的，是吧，不過我是做內(nèi)賬哦
84785015
2022 09/08 13:12
好的，那就只能暫估了，沒有更好的辦法了，唉
84785015
2022 09/08 13:33
好的，謝謝你
84785015
2022 09/08 14:46
我還有個問題，暫估少了的話，下月補計提，那跟下月發(fā)工資是做賬不計提有什么區(qū)別
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