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就是我們公司是20號左右發(fā)上月的工資，但我現(xiàn)在就要做上月的賬了，怎么辦，我們的營業(yè)和大多工業(yè)企業(yè)不一樣，無人售貨柜嘛，品牌加盟的，現(xiàn)在不斷有加盟商，我們每月要就柜子一定的營業(yè)額分錢給他們的，不好預估
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你好，這個只能按照歷史情況預估的，學員，不準，也沒事的
2022 09/08 09:38
84784964 
2022 09/08 10:08
預估肯定不準確，可能利潤表這塊就不準了
冉老師 
2022 09/08 10:12
不然的話，這個沒辦法的，因為未來實際發(fā)生是未知的
84784964
2022 09/08 10:19
那怎么辦，那出具的利潤表豈不是假的
冉老師
2022 09/08 10:21
不會的，因為預估本身就是會計估計，可以不準確的
84784964
2022 09/08 10:26
那我發(fā)工資和加盟商分成的時候，不計提，可以嗎
冉老師
2022 09/08 10:27
你可以本期記錄實際發(fā)生的，不預估，也是可以的
84784964
2022 09/08 10:33
可是我之前月份已經計提了，怎么辦
冉老師
2022 09/08 10:52
以前的不管了，未來正常操作
84784964
2022 09/08 11:03
不明白你意思老師
冉老師
2022 09/08 11:22
就是以后正常按照實際發(fā)生做賬
84784964
2022 09/08 11:32
但是會影響利潤表哦，也沒有關系嗎
冉老師
2022 09/08 11:34
是的，有些企業(yè)就是按照實際發(fā)生額的
84784964
2022 09/08 11:34
怎么按照實際做賬
冉老師
2022 09/08 11:36
就是你們當月實際發(fā)生了多少費用支出，做賬多少的
84784964
2022 09/08 11:40
你的意思是不是不計提加盟商分成和工資，是這個意思嗎
冉老師
2022 09/08 11:41
是的，本月實際發(fā)生的時候記入，比如支付
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