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稽查查出192021年的固定資產(chǎn)發(fā)票有問題，不讓做賬可是已經(jīng)折舊了該怎么做
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你好 ；? ?你這個固定資產(chǎn)實際 有購進沒有； 意思讓你轉出進項稅； 還得 提出來補企業(yè)所得稅? 和滯納金是嗎? ?
2022 09/06 13:17
84785021 
2022 09/06 13:17
恩是這樣
meizi老師 
2022 09/06 13:18
你好； 那你 有購進； 你 做； 借固定資產(chǎn)貸進項稅轉出 ；? 匯算的時候 調增折舊額即可 ；? 你折舊分錄 補折舊即可 ；? ? ?你啥準則的??
84785021
2022 09/06 13:19
直到去年才沒有累計折舊
84785021
2022 09/06 13:19
小企業(yè)會計準則
meizi老師
2022 09/06 13:19
你好 ；? 那你? ?進項稅轉出； 你還得? ?轉出到原值去；? 你? 還得補折舊的；? ? 然后去調增你的年報企業(yè)所得稅申報表和報表的??
84785021
2022 09/06 13:20
我是借累計折舊，貸以前年度損益調整嗎？
meizi老師
2022 09/06 13:23
你好；補折舊 ； 你原值增加了。 你之前少折舊了。 你做反了。? 應該是? 借??以前年度損益調整貸累計折舊 ； 借固定資產(chǎn)貸進項稅轉出 ； 然后結轉道利潤分配 去? ?
84785021
2022 09/06 13:26
折舊這部分還得交所得稅呢該怎么做
meizi老師
2022 09/06 13:27
?你好； 是的；還得做； 借以前年度損益調整? 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 貸銀行存款? ?
84785021
2022 09/06 13:31
結轉所得稅得話是借利潤分配貸以前年度損益調整，是結轉一個所得稅跟折舊嗎？
meizi老師
2022 09/06 13:34
你好； 是的；? ?就可以了。 對的??
84785021
2022 09/06 13:37
那就補繳的所得稅不能算本年的費用中
meizi老師
2022 09/06 13:38
?你好； 是的；? 跟你本年無關哈； 你走的是以前年度損益調整補計提的??
84785021
2022 09/06 13:41
哦好的謝謝
meizi老師
2022 09/06 13:42
不客氣的； 幫到你就好? ?
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