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老師你好！這是之前會計2020年做的賬，成本多入了90000元，銀行存款支付金額96萬是對的，小企業(yè)準則，老師現(xiàn)在怎么更正這張錯的憑證呢？謝謝
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你好，如果不修改匯算清交的借預(yù)付賬款，貸商品銷售成本
2022 09/06 11:31
84784995 
2022 09/06 11:32
老師，我計入應(yīng)付賬款里
郭老師 
2022 09/06 11:32
借應(yīng)付賬款貸商品銷售成本。
84784995
2022 09/06 11:37
借:商品銷售成本（主營業(yè)務(wù)成本）-9萬,貸:應(yīng)付賬款-9萬，老師是這樣做嗎？后期什么都不用調(diào)整對嗎？
84784995
2022 09/06 11:38
軟件里用負數(shù)這樣做分錄表示行嗎？
郭老師
2022 09/06 11:39
軟件做賬的可以這么做的，這個主營業(yè)務(wù)成本在今年多交稅款的，影響你當月的主營業(yè)務(wù)成本。
84784995
2022 09/06 11:41
之前利潤總額一直是負數(shù)，匯算不調(diào)整對嗎？
郭老師
2022 09/06 11:43
可以的，可以不用調(diào)整的
84784995
2022 09/06 12:16
老師，如果企業(yè)準則就不用這么做了，得用利潤分配對嗎？
郭老師
2022 09/06 12:17
企業(yè)可以準則做以前年度損益調(diào)整，然后修改匯算清交。
84784995
2022 09/06 12:19
老師，還有說這種情況9萬做利潤分配----未分配利潤里的，啥意思呢
郭老師
2022 09/06 12:21
企業(yè)會計準則
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
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