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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！這是之前會(huì)計(jì)2020年做的賬，成本多入了90000元，銀行存款支付金額96萬是對(duì)的，小企業(yè)準(zhǔn)則，老師現(xiàn)在怎么更正這張錯(cuò)的憑證呢？謝謝
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你好，如果不修改匯算清交的借預(yù)付賬款，貸商品銷售成本
2022 09/06 11:31
84784995 
2022 09/06 11:32
老師，我計(jì)入應(yīng)付賬款里
郭老師 
2022 09/06 11:32
借應(yīng)付賬款貸商品銷售成本。
84784995
2022 09/06 11:37
借:商品銷售成本（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）-9萬,貸:應(yīng)付賬款-9萬，老師是這樣做嗎？后期什么都不用調(diào)整對(duì)嗎？
84784995
2022 09/06 11:38
軟件里用負(fù)數(shù)這樣做分錄表示行嗎？
郭老師
2022 09/06 11:39
軟件做賬的可以這么做的，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在今年多交稅款的，影響你當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784995
2022 09/06 11:41
之前利潤(rùn)總額一直是負(fù)數(shù)，匯算不調(diào)整對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/06 11:43
可以的，可以不用調(diào)整的
84784995
2022 09/06 12:16
老師，如果企業(yè)準(zhǔn)則就不用這么做了，得用利潤(rùn)分配對(duì)嗎？
郭老師
2022 09/06 12:17
企業(yè)可以準(zhǔn)則做以前年度損益調(diào)整，然后修改匯算清交。
84784995
2022 09/06 12:19
老師，還有說這種情況9萬做利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn)里的，啥意思呢
郭老師
2022 09/06 12:21
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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