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老師你好！麻煩問下2020年6月賬有一筆服務(wù)費普票以前會計做錯了，入到主營業(yè)務(wù)成本里多入了90000元，實際銷售方應(yīng)該欠我們發(fā)票這月給我們開，老師那我直接給沖銷2020年6月的這筆憑證行嗎？借:主營業(yè)務(wù)成本-90000元，借:應(yīng)付賬款90000元，這樣更正之前做的可以嗎？我公司小企業(yè)準(zhǔn)則，還影響其他什么嗎嗎？下圖是以前會計做錯的憑證
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你好；? 你跨年了 走利潤分配-未分配利潤來 紅沖的；? ? ?】 借其他應(yīng)付款? 貸? 利潤分配-未分配利潤? ?
2022 09/06 10:54
84784995 
2022 09/06 11:04
老師，借:其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款90000元? 貸? 利潤分配-未分配利潤? ?90000元對嗎？都是正數(shù)
meizi老師 
2022 09/06 11:08
?你好 ；? ? ? ? ? 是的； 就這樣來做的； 對的??
84784995
2022 09/06 11:09
嗯，老師，小企業(yè)準(zhǔn)則也得這么做對嗎？
meizi老師
2022 09/06 11:10
?你好； 是的； 也是這樣來處理；? 按照原來做多的分錄? ；? 相反分錄處理； 損益科目用利潤分配替代? ?
84784995
2022 09/06 11:12
這是原來的分錄
84784995
2022 09/06 11:13
銀行存款是對的
meizi老師
2022 09/06 11:14
你好；? ??你借方是主營業(yè)務(wù)成本 做的是嗎 ？? 那你做多了 ； 你這個銀行存款也得沖的哇??
84784995
2022 09/06 11:17
主營業(yè)務(wù)成本多90000元，銀行存款做的對
meizi老師
2022 09/06 11:20
?你好 ；那你 成本 多做了。 你銀行存款還是對的； 你借貸方的金額都不平衡的?
84784995
2022 09/06 11:23
只不過是票子少90000元，之前會計給做錯了，成本多做90000元，實際當(dāng)時沒有90000元的票，但是銀行存款支付了96萬元，票子只有87萬元多計入成本9萬
84784995
2022 09/06 11:24
這是之前會計做錯的分錄
meizi老師
2022 09/06 11:27
你好 ；? ? ? ? ? ? 那你這個分錄都不對哦 ； 你這個成本 多做了分錄? 你才能去紅沖的；? ? ?那意思你成本是 87 ； 你成本 做了? ? 96；? ? 關(guān)鍵你這樣沖 ； 你這個發(fā)票沒法做平的??
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