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老師你好！麻煩問下2020年6月賬有一筆服務(wù)費以前會計做錯了，入到主營業(yè)務(wù)成本里多入了90000元，實際銷售方應(yīng)該欠我們發(fā)票這月才要開，老師那我直接給沖銷2020年6月的這筆憑證行嗎？借:主營業(yè)務(wù)成本-90000元，借:應(yīng)付賬款90000元，這樣更正之前做的可以嗎？我公司小企業(yè)準則，還影響其他什么嗎嗎？
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同學(xué)你好
這個金額太大了
可以用利潤分配未分配利潤
2022 09/06 10:02
84784995 
2022 09/06 10:05
老師，90000不全調(diào)整，而是以前會計多計入成本里90000元，我只把這90000元調(diào)整過來，小企業(yè)準則也這么調(diào)嗎
84784995
2022 09/06 10:06
老師這么沖賬做不行嗎？
樸老師 
2022 09/06 10:10
同學(xué)你好
金額太大了不太好
84784995
2022 09/06 10:16
老師那90000元怎么做分錄好？
樸老師
2022 09/06 10:23
這個用利潤分配未分配利潤
84784995
2022 09/06 10:24
老師你告訴我完整的分錄唄
樸老師
2022 09/06 10:26
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
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