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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果是一般納稅人是不是認(rèn)證的專票多余的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，如果是小規(guī)模納稅人，多余的票額就不用管嗎
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你好，一般納稅人認(rèn)證的專票多余的是什么意思？多余的那一部分你先別認(rèn)證，以后需要抵扣的時(shí)候你再認(rèn)證不就可以了，小規(guī)模直接就不用認(rèn)證，價(jià)稅合計(jì)作
2022 09/03 15:59
84784984 
2022 09/03 16:04
哦哦，一般的理解了，小規(guī)模的，我的意思是業(yè)務(wù)員原來300餐費(fèi)來不了票，后來，他自己或者我，別人這些，去吃飯開了360可以給他用？那這個(gè)票面360金額大于實(shí)際報(bào)銷300這個(gè)，發(fā)票附再后面，不會(huì)有問題？
郭老師 
2022 09/03 16:13
能退回去的最好退回去，退回去的報(bào)銷單上寫上實(shí)際消費(fèi)金額。
郭老師
2022 09/03 16:14
這個(gè)餐飲的也抵扣不了增值稅的。
84784984
2022 09/03 16:32
退回？難道是掛一個(gè)其他應(yīng)付款嗎，都是一張票上。是為了抵扣匯算清繳的所得稅。
郭老師
2022 09/03 16:32
是啊
退回去，重新開300
要是稅務(wù)局聞起來咋解釋
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