00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，5月開具了設(shè)備部分發(fā)票到我司， 8月公司要退回設(shè)備，開具的部分發(fā)票 財務(wù)又重新開具一份，退回了 請問下 這個分錄應(yīng)該做幾筆 麻煩老師回復(fù)下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
說你好，這個設(shè)備當(dāng)時買來的時候是做的固定資產(chǎn)嗎？
2022 09/03 15:24
84785006 
2022 09/03 15:26
沒有做固定資產(chǎn) 因為發(fā)票沒有開具一整臺 放在庫存商品的
84785006
2022 09/03 15:28
只是把稅金抵扣了
郭老師 
2022 09/03 15:31
借預(yù)付賬款
貸庫存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
然后再做發(fā)票的借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸預(yù)付賬款
84785006
2022 09/04 12:56
我這邊已經(jīng)抵扣了發(fā)票 現(xiàn)在是把發(fā)票再開回對方單位 ，那我公司這邊開票分錄可以做成 借：應(yīng)付賬款 （紅字） 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) （紅字)嗎？
郭老師
2022 09/04 13:14
你好，都是藍(lán)色的，就可以，不用紅色
84785006
2022 09/04 13:44
做2份分錄 稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了 2022/5月 收到發(fā)票15萬的分錄 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
2022/8月 開出發(fā)票15萬的分錄 需要寫一筆還是二筆呢
郭老師
2022 09/04 13:54
負(fù)數(shù)發(fā)票幾月份開的
8月份嗎
負(fù)數(shù)發(fā)票一個
藍(lán)字發(fā)票一個
一共兩個
84785006
2022 09/04 14:14
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票
等于沒有紅沖
就是5月收到一份發(fā)票15萬 8月開出一份發(fā)票15萬 名稱數(shù)量一摸一樣的
郭老師
2022 09/04 14:24
重復(fù)了嗎
還是你們又一次購入
重復(fù)了不做
又一次購入借庫存商品
進(jìn)項
貸應(yīng)付帳款
84785006
2022 09/04 14:31
不是重復(fù)呀 是退掉
5月收到的發(fā)票貨 在8月退貨退票
郭老師
2022 09/04 14:38
8月份負(fù)數(shù)發(fā)票
你只要開了信息表就可以做這個
借預(yù)付賬款
貸庫存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
然后重新開
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸預(yù)付賬款
做兩個分錄
84785006
2022 09/04 14:46
沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票
直接開了一張藍(lán)色發(fā)票 這樣可以退嗎？
就是我收到一張 發(fā)票 沒有開紅字發(fā)票 直接開了一張籃子發(fā)票回去
郭老師
2022 09/04 14:51
你好你開了信息表沒有
先不管負(fù)數(shù)發(fā)票
增值稅之前申報抵扣了嗎
84785006
2022 09/04 14:55
沒有開具信息表
增值稅申報抵扣了
8月開出了15萬的發(fā)票給對方
郭老師
2022 09/04 14:56
你這個月給對方開信息表，他給你開負(fù)數(shù)
8月份的發(fā)票借庫存商進(jìn)項貸預(yù)付賬款
84785006
2022 09/04 15:21
8月我開出的分錄 怎么做呢 開出 不能做 借：庫存 稅費(fèi) 代：應(yīng)付賬款吧
閱讀 273
描述你的問題，直接向老師提問
649
意見反饋
