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實(shí)務(wù)
問題已解決
那個(gè)老師我們賣廢鋁賣給私人，不開發(fā)票，私人拿現(xiàn)金給我們，我們這個(gè)怎么做賬，需要交怎么什么稅呢
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你，這個(gè)廢呂在你們賬面上還有這個(gè)存在。如果在賬面上不存在的話，你直接讓那個(gè)人把錢拿給你的法人，直接讓法人私下里了就行了，不用體現(xiàn)在賬戶上了。
2022 09/03 09:54
84784993 
2022 09/03 09:56
我們做賬是沒有體現(xiàn)廢鋁的，這個(gè)是整個(gè)材料裁剪后的剩余材料堆積在一起賣的
李霞老師 
2022 09/03 09:57
你好，那就不要體現(xiàn)收入了，因?yàn)楸旧砟憔唾~面上沒有這部分的庫存，咱也沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本，直接讓老板自己收了錢就行。
84784993
2022 09/03 09:59
那現(xiàn)在問下，我賬面原材料有點(diǎn)多，這個(gè)怎么處理呢，像是我們材料買回來有大部分就是加工后當(dāng)廢鋁賣的導(dǎo)致原材料賬面會(huì)多
李霞老師
2022 09/03 10:00
您好，也就是說您賬面上還是有這部分原材料的呀，那你就直接確定收入就行了，借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后把那個(gè)原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就行。
84784993
2022 09/03 10:06
那我想問下這個(gè)發(fā)票是我們開給個(gè)人嗎，還是怎么開，關(guān)鍵這個(gè)個(gè)人也沒有營業(yè)執(zhí)照的，能開嗎
李霞老師
2022 09/03 10:07
您好，您不用給他開發(fā)票的，如果他不需要的話，你連發(fā)票都不用開，直接確定無票收入就行，就是你直接做這個(gè)收入的憑證就可以。如果他需要的話，你可以給他開一張普通發(fā)票，抬頭寫上個(gè)人就行，或者寫上他的名字。
84784993
2022 09/03 10:09
那后面需要付什么憑證嗎，就是我們自己寫個(gè)現(xiàn)金收據(jù)，還是什么
李霞老師
2022 09/03 10:09
你好，你自己寫個(gè)現(xiàn)金收據(jù)就行啊，這個(gè)就可以了。
84784993
2022 09/03 10:11
但是我不知道交款單位名稱呀，這個(gè)怎么寫呢
李霞老師
2022 09/03 10:12
你好，就寫他個(gè)人的名字就行，是個(gè)人的，我們就寫個(gè)人的名字，是那個(gè)企業(yè)的，這些企業(yè)的名字。
84784993
2022 09/03 10:13
然后我們就是申報(bào)13個(gè)點(diǎn)的稅，那這個(gè)寫在報(bào)表哪個(gè)上面
李霞老師
2022 09/03 10:17
你好，你就把它看成你企業(yè)里的一張普通發(fā)票就行，雖然沒有普通發(fā)票，正常報(bào)稅就行，把它看成一張普通發(fā)票。
84784993
2022 09/03 10:18
就是我直接把稅額加在銷項(xiàng)稅額里面申報(bào)就好了是嗎
李霞老師
2022 09/03 10:20
你好，對不含稅的收入，稅額都加在普通發(fā)票里面一塊兒申報(bào)就行。
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