問(wèn)題已解決

老師，項(xiàng)目都竣工結(jié)束了，沒(méi)有給甲方開(kāi)票也沒(méi)有來(lái)款，也沒(méi)有供應(yīng)商成本票這種情況怎么處理

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 22:38
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，你可以按實(shí)際產(chǎn)值暫估收入成本
2022 09/02 22:45
84785021
2022 09/02 22:56
暫估了是不是需要交增值稅和所得稅
魯老師
2022 09/02 22:59
所得稅需要交，增值稅不需要
84785021
2022 09/02 23:03
為什么，老師說(shuō)一下原因
魯老師
2022 09/02 23:04
增值稅，你沒(méi)到達(dá)收款節(jié)點(diǎn)，錢也沒(méi)有收到，沒(méi)有納稅義務(wù)，所得稅，你暫估了收入和成本就要交所得稅
84785021
2022 09/02 23:12
要是收到定案單呢增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間發(fā)生了嗎
魯老師
2022 09/02 23:13
合同如果到達(dá)付款條件了，就有增值稅納稅義務(wù)
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