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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年的客戶給開的固定資產(chǎn)發(fā)票，稅務(wù)查出發(fā)票有問(wèn)題，最后讓補(bǔ)19年20年21年的所得稅，所得稅在22年已經(jīng)補(bǔ)繳了，如何做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?你好；? 你是什么準(zhǔn)則的；? 意思就是補(bǔ)企業(yè)所得稅 ； 做分錄是嗎；? ?這樣好判斷科目? ?
2022 09/02 09:19
84785021 
2022 09/02 09:21
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，不知道如何做分錄
meizi老師 
2022 09/02 09:24
你好； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 繳納 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款? ?? ?
84785021
2022 09/02 09:29
可是我21年12月份的時(shí)候轉(zhuǎn)出去了借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整，然后又做了了一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配了，這回補(bǔ)繳該怎么做
meizi老師
2022 09/02 09:29
?你好 ；? ?你 不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎； 你沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的??
84785021
2022 09/02 09:31
是的，那我之前做錯(cuò)了，那怎么做
meizi老師
2022 09/02 09:37
?你好； 之前的不動(dòng)了?，F(xiàn)在按 我說(shuō)的做 補(bǔ)繳納稅費(fèi)分錄即可? ?
84785021
2022 09/02 09:44
那我直接還寫未分配利潤(rùn)
meizi老師
2022 09/02 09:45
?你好； 是的；直接寫哈? ?
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