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科目余額表里的“差旅費和其他”,期末余額貸方有掛賬是什么意思
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速問速答您好,計提尚未支付出去
2022 09/01 15:38
84784991
2022 09/01 15:39
但是未支付的工資總額應(yīng)該是幾萬這里才有1008.26
微微老師
2022 09/01 15:40
看科目余額表只有1008.26哦,沒有幾萬喲
84784991
2022 09/01 15:51
我們是高新技術(shù)企業(yè),工資也要進入管理費用,不應(yīng)該有余額對吧?我是不是分錄做少了
微微老師
2022 09/01 15:54
你可以查下明細看是不是如您所說的情況
84784991
2022 09/01 17:07
管理費用貸方有余額
微微老師
2022 09/01 17:11
就是你那個“差旅費和其他的余額的呢
84784991
2022 09/01 17:18
不是,金額都不一樣
84784991
2022 09/01 17:18
這是工資,差旅費和其他都是貸方有余額
微微老師
2022 09/01 17:20
管理費用貸方有余額是1008.26啊
84784991
2022 09/01 17:29
是的就是這個意思
微微老師
2022 09/01 17:30
您好,看下管理費用的明細賬目,看是那些造成的呢
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